剑阁县香沉小学校2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县香沉小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县香沉小学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县香沉小学校2025年单位预算表

第一部分 剑阁县香沉小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县香沉小学校职能简介

剑阁县香沉小学校总编制34名，其中行政编制2名，事业编制31名，工勤编制1名。在职人员总数34人，其中行政人员0人，事业人员31人，其他人员3人；遗属人员7人，退休人员52人。

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）剑阁县香沉小学校2025年重点工作

1.学习贯彻党的二十大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的二十大确定的目标任务上来，持续用力推动义务教育事业快速健康发展。

2.狠抓自身建设。进一步深化“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；进一步强化效建设，教育广大教职工知敬畏、明底线、守规矩。

3.推进依法治教，规范办学行为。

4.增强服务意识，提升后勤保障能力。

5.做好党群工作、意识形态工作，推进廉政建设。

6.发挥工会职能，做实关爱工作。

7.提升学前教育，发展特殊教育。

8.巩固教育脱贫攻坚成果，有效衔接乡村教育振兴。

9.规范开展研学实践教育，全面落实课后服务试点工作。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县香沉小学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县香沉小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县香沉小学校2025年收支预算总数514.09万元，比2024年收支预算总数减少8.91万元，主要原因是教职工退休2人及学生人数减少等。

（一）收入预算情况

剑阁县香沉小学校2025年收入预算514.09万元，其中：一般公共预算拨款收入514.09万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县香沉小学校2025年支出预算514.09万元，其中：基本支出494.12万元，占96.12%；项目支出19.97万元，占3.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县香沉小学校2025年财政拨款收支预算总数514.09万元，比2024年收支预算总数减少8.91万元，主要原因是教职工退休2人及学生人数减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入514.09万元；支出包括：教育支出399.63万元、社会保障和就业支出55.36万元、卫生健康支出19.10万元、住房保障支出39.99万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县香沉小学校2025年一般公共预算当年拨款514.09万元，比2024年收支预算总数减少8.91万元，主要原因是教职工退休2人及学生人数减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出399.63万元，占77.74%；社会保障和就业支出55.36万元，占10.77%；卫生健康支出19.10万元，占3.72%；住房保障支出39.99万元，占7.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为24.35万元，主要用于:学前教育支出，包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为375.28万元，主要用于：主要用于：小学教育支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、国家规定的其他津补贴、乡镇工作补贴、事业人员基础绩效奖、绩效工资、特岗教师人员经费、其他人员基础绩效奖）商品和服务支出（福利费、工会经费、），对个人和家庭的补贴支出（遗属补助支出）。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为53.32万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为2.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为19.10万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.99万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县香沉小学校单位2025年一般公共预算基本支出494.12万元，其中：

人员经费475.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费剑阁县香沉小学校18.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县香沉小学校单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.02万元，主要原因是响应上级节俭办学减少公务接待。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县香沉小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县香沉小学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县香沉小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县香沉小学校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县香沉小学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县香沉小学校单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算38.46万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算38.46万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映单位举办的学前教育支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映单位举办的小学教育支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。