剑阁县杨村小学校2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县杨村小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县杨村小学校单位2025年部门（单位）预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县杨村小学校单位2025年部门（单位）预算表

第一部分 剑阁县杨村小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县杨村小学校单位职能简介

1.贯彻教育方针

执行国家教育政策法规，落实课程标准和素质教育要求，保障适龄儿童接受义务教育。

2.教育教学管理

组织教学活动，优化课程设置，推进“双减”政策，强化“五项管理”（作业、睡眠、手机、读物、体质）。

3.学生全面发展

开展德育、体育、美育和劳动教育，关注学生心理健康，培养德智体美劳全面发展的学生。

4.师资队伍建设

通过培训、教研活动提升教师专业能力，落实师德师风建设。

5.校园安全与保障

完善安全制度，开展安全教育演练，保障师生安全；落实营养餐计划、贫困生资助等惠民政策。

（二）剑阁县杨村小学校2025年重点工作

1.教育教学质量提升

课程与教学改革：推进“高效课堂”建设，探索学科融合与校本课程开发，如增设心理健康、劳动教育课程。

信息化建设：推广“智慧校园”平台，完善班班通设备，促进信息技术与教学融合。

学业评价优化：建立多元化评价体系，结合平时表现、作业质量等综合评估学生。

2.师资队伍优化

教师培训：组织新教师培训、骨干教师研修及“青蓝工程”师徒结对，提升教学能力。

激励机制：完善绩效考核与奖励性绩效分配，鼓励教师参与课题研究及教学竞赛。

3.学生综合素质培养

德育实践：开展“文明礼仪教育”“红色基因传承”等活动，强化行为习惯养成。

课外活动拓展：组织体育节、艺术节、科技创新比赛，提升学生参与度至80%以上。

心理健康支持：增设心理健康课程，建设“留守学生之家”，定期开展心理辅导。

4.校园安全与后勤保障

安全防控：落实“智慧食堂”监控中心建设，实现“明厨亮灶”全覆盖；定期开展防溺水、防欺凌演练。

设施升级：改造校园环境（如跑道铺设、多媒体设备更新），提升硬件水平。

5.家校社协同育人

家校沟通：开展“家长开放日”，利用家校联系平台加强互动，提升家长满意度至70%以上。

社区合作：联合社区开展劳动实践、法治教育活动，构建协同育人网络。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构3个。

第二部分  剑阁县杨村小学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县杨村小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县杨村小学校2025年收支预算总数615.41万元，比2024年收支预算总数减少145.84万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

剑阁县杨村小学校2025年收入预算615.41万元，其中：一般公共预算拨款收入615.41万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县杨村小学校2025年支出预算615.41万元，其中：基本支出582.02万元，占94.57%；项目支出33.39万元，占5.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县杨村小学校2025年财政拨款收支预算总数615.41万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少145.84万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入615.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出481.83元、社会保障和就业支出64.73万元、卫生健康支出22.21万元、住房保障支出46.63万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县杨村小学校2025年一般公共预算当年拨款615.41万元，比2024年预算数减少145.84万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出481.83万元，占78.29%；社会保障和就业支出64.73万元，占10.52%；卫生健康支出22.21万元，占3.61%；住房保障支出46.63万元，占7.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为41.31万元，主要用于：保障人员工资和单位运行。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为440.52万元，主要用于：保障人员工资和基本运行。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为62.17万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.21万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为46.63万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县杨村小学校2025年一般公共预算基本支出582.02万元，其中：

人员经费560.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费21.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县杨村小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.3249万元，其中：公务接待费0.3249万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.0171万元，主要原因是学生人数减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县杨村小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县杨村小学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县杨村小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目

（二）政府采购情况

2025年，剑阁县杨村小学校无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县杨村小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算54.81万元。其中：运转类项目3个，涉及预算54.81万元；涉密项目0个，不予公开。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、部门预算项目支出。

三、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、部门预算项目支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。