剑阁县公兴初级中学校2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县公兴初级中学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县公兴初级中学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县公兴初级中学校2025年单位预算表

第一部分 剑阁县公兴初级中学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县公兴初级中学校职能简介

剑阁县公兴初级中学总编制84名，其中行政编制3名，事业编制79名，工勤编制2名。在职人员总数90人，其中行政人员0人，事业人员84人，其他人员6人；遗属人员4人，退休人员24人。实施初中义务教育，促进基础教育发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展；

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）剑阁县公兴初级中学校2025年重点工作

1.健全规章制度，提高教育管理水平

2.强化常规管理，提升教学质量

3.拓宽提升渠道，促进专业成长

4.深化高效课堂建设，提升教育科研能力

5.切实加强德育工作，构建文明校园

6.深化活动育人，实施素质教育

7.加强平安校园建设，维护校园安全稳定

8.推进依法治教，规范办学行为

9.增强服务意识，提升后勤保障能力

10.做好党群工作、意识形态工作，推进廉政建设

11.发挥工会职能，做实关爱工作

12.提升学前教育，发展特殊教育

13.巩固教育脱贫攻坚成果，有效衔接乡村教育振兴

14.规范开展研学实践教育，全面落实课后服务试点工作

二、预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，无内设机构。

第二部分 剑阁县公兴初级中学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县公兴初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县公兴初级学校2025年收支预算总数1324.22万元，比2024年收支预算总数减少321.19万元，主要原因是2025年没有项目资金。

（一）收入预算情况

剑阁县公兴初级中学校2025年收入预算1324.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1324.22万元，占100%；

（二）支出预算情况

剑阁县公兴初级中学校2025年支出预算1324.22万元，其中：基本支出1324.22万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县公兴初级中学校2025年财政拨款收支预算总数1324.22万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少321.19万元，主要原因是2025年没有项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1324.22万元；支出包括：教育支出1007.53万元、社会保障和就业支出152.89万元、卫生健康支出53.4万元、住房保障支出110.4万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县公兴初级中学校2025年一般公共预算当年拨款总数1324.22万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少321.19万元，主要原因是2025年没有项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1007.53万元，占76.08%；社会保障和就业支出152.89万元，占11.55%；卫生健康支出23.4万元，占4.03%；住房保障支出110.4万元，占8.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1007.53万元，主要用于：主要工资福利支出（基本工资、津贴补贴、国家规定的其他津补贴、乡镇工作补贴、事业人员基础绩效奖、绩效工资、特岗教师

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为147.19万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为5.7万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为53.4万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为110.4万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县公兴初级中学校2025年一般公共预算基本支出1324.22万元，其中：

人员经费1284.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费39.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县公兴初级学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.34万元，主要原因是本年学校公用经费年初未纳入本级预算。

2025年公务接待费计划用于执行接待教师培训，校际交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县公兴初级中学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县公兴初级中学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县公兴初级中学校为事业单位，按固定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，剑阁县公兴初级中学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县公兴初级中学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县公兴初级学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算30.95万元。其中：运转类项目1个，涉及预算30.95万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映单位举办的学前教育支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映单位举办的小学教育支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。