剑阁县锦屏小学校2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县锦屏小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县锦屏小学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县锦屏小学校2025年单位预算表

第一部分 剑阁县锦屏小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县锦屏小学校职能简介

1.实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4.做好学校安全防范工作，保证师生的安全。

（二）剑阁县锦屏小学校2025年重点工作

（一）进一步深入学习宣传贯彻党精神，把思想和行动统一到党的精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的目标任务上来，持续用力推动义务教育事业快速健康发展。

（二）继续推进义务教育均衡发展，合理配置教育资源，全面提升教师整体素质，缩小学校、城乡、区域间教育发展水平的差距，办好每一所学校、教好每一个学生。

（三）坚决守住安全防控的底线，按照国家省市县级要求做好防护措施，严格执行各级文件要求，保证校园安全。

（四）做好依法治教，全面提高教育教学质量。

（五）继续完善各项绩效考评目标，规范各项管理过程，做好各项风险防控措施。

二、部门预算单位构成

剑阁县锦屏小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 剑阁县锦屏小学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县锦屏小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县锦屏小学校2025年收支预算总数285.51万元比2024年收支预算总数减少42.53万元，主要原因是教师人数上年有所减少，其中退休2人，调出教师1人。

（一）收入预算情况

剑阁县锦屏小学校2025年收入预算285.51万元，其中：一般公共预算拨款收入285.51万元，占100% 。

（二）支出预算情况

剑阁县锦屏小学校2025年支出预算285.51万元，其中：基本支出276.51万元，占96.85% ；项目支出9万元，占3.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县锦屏小学校2025年财政拨款收支预算总数285.51万元，比2024年收支预算总数减少42.53万元，主要原因是教师人数上年有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入285.51万元。支出包括：教育支出221.74万元、社会保障和就业支出30.75万元、卫生健康支出10.89万元、住房保障支出22.13万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县锦屏小学校2025年一般公共预算当年拨款285.51万元，比2024年收支预算总数减少42.53万元，主要原因是教师人数上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出221.74万元，占77.66%；社会保障和就业支出30.75万元，占10.77%；卫生健康支出10.89万元，占3.81%；住房保障支出22.13万元，占7.76% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为11.28万元，主要用于学前教育支出：包括临聘人员基本工资、社会保障缴费、公用经费等。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为210.46万元。主要用于：小学教育支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出（特岗教师工资福利支出）、其他社会保障缴费、遗属生活费、工会和福利经费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为29.51万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.89万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.13万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳特岗教师的基本养老保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县锦屏小学校2025年一般公共预算基本支出276.51万元，其中：

人员经费267.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基本退休费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费8.81万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县锦屏小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.02万元，主要原因是严格控制三公经费预算。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，2025年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县锦屏小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县锦屏小学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县锦屏小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县锦屏小学校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县锦屏小学校共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县锦屏小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算17.81万元。其中：运转类项目3个，涉及预算17.81万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为配合学前教育教学业务开展，用于部门在职人员基本工资等的支出。

三、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为配合小学教育教学业务开展，用于部门在职人员基本工资等的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。