四川省剑阁县鹤龄中学2025年单位预算

目 录

第一部分 四川省剑阁县鹤龄中学单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省剑阁县鹤龄中学2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 四川省剑阁县鹤龄中学2025年单位预算表

第一部分 四川省剑阁县鹤龄中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁县鹤龄中学职能简介

实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量，办好群众家门口的优质教育。

2.实施基础教育

（1）学科教学：按照国家课程标准，开设语文、数学、英语、道德与法治、历史、物理、化学、生物、地理、体育、艺术、信息技术等课程，保障学生掌握基础知识和基本技能。

（2） 素质教育：注重学生德智体美劳全面发展，开展劳动教育、心理健康教育及乡土文化课程，培养适应农村社会发展的综合素养。

3.促进教育公平。

（1） 控辍保学：落实义务教育政策，通过家访、帮扶等措施杜绝学生辍学，确保学生完成九年义务教育。

（2） 关爱特殊群体：针对留守儿童、困境儿童等提供心理辅导、学业支持和生活关怀，缩小城乡教育差距。

4.师资与资源管理

（1） 教师发展：支持教师参与培训，提升教学能力，优化师资配置。

（2） 资源整合：合理使用国家教育经费，改善教学设施（如实验设备、信息化教室），对接公益项目补充教育资源。

5.政策落实与创新

（1） 执行国家政策：贯彻“双减”政策，优化作业设计，规范课后服务，落实营养改善计划、寄宿制管理等。

（2） 职教渗透：结合农村实际，开设农业技术、手工制作等课后服务实践课程，为部分学生提供职业技能启蒙。

6.学生成长支持

（1）升学与生涯指导：帮助学生规划成长路径，兼顾升学和乡村多元化发展需求。

（2） 价值观培育：强化社会主义核心价值观教育，培养扎根乡土、建设农村的责任意识。

7.做好安全教育及防范工作，筑牢校园安全防线，维护校园和谐稳定。

8.服务乡村社会

（1）家校共育：通过家长会、乡村家访等方式，提升家庭教育意识，构建家校协同育人机制。

（2） 社区文化中心：学校资源开放，组织科普讲座、技能培训等，助力乡村振兴。

（二）四川省剑阁县鹤龄中学2025年重点工作

1、提升办学条件与均衡资源配置，优化基础设施 。

通过内部挖潜增加教学及辅助用房面积、完善体育运动场馆等硬件设施，确保生均教学及辅助用房面积达标，并配齐音乐、美术等专用教室。

2、加强教师队伍建设

（1） 师资引进与培训

招聘学科带头人（如数学、英语等紧缺学科），并开展定期教师培训，覆盖教学方法创新、新教材解读等内容。

（2）教师交流与激励机制

推动教师轮岗交流，通过支教、走教等方式提升农村学校教学质量；同时建立教师评价制度，结合教学效果和教研成果给予奖励。

3、深化教育教学改革

（1）课程与教学创新

优化课程设置，增加校本选修课和实践类课程，满足学生个性化需求。

（2） 评价体系改革

构建多元化评价机制，结合学业成绩、实践能力、心理健康等多维度评估学生发展。

4、强化学生素质教育与心理健康

（1）德育与实践活动

通过“新时代好少年”评选、志愿服务、社团活动等培养学生的社会责任感和实践能力。

（2）心理健康教育

设立心理辅导室，配备专业心理教师，定期开展心理健康讲座和测评，建立学生心理档案，重点干预学业压力、人际关系等问题。

5、推进信息化与家校协同

（1）教育数字化转型

加强信息化建设，推进电子化管理平台和数字化教学资源应用。

（2） 家校合作机制

定期召开家长会，建立家校沟通平台，收集家长反馈意见，促进家庭教育与学校教育的联动。

6、保障校园安全与后勤服务

（1）安全管理强化

定期排查校园安全隐患，加强食品安全、消防设施检查，建立应急管理预案，确保校园安全零事故。

（2）后勤服务优化

改善学生宿舍管理、食堂卫生等后勤服务，提升校园环境质量。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个。

第二部分 四川省剑阁县鹤龄中学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县鹤龄中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县鹤龄中学2025年收支预算总数1385.19万元，比2024年收支预算总数增加9.69万元，主要原因是教师人数比上年有所增加。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县鹤龄中学2025年收入预算1385.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1385.19万元，占100% 。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县鹤龄中学2025年支出预算1385.19万元，其中：基本支出1385.19万元，占100% 。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2025年财政拨款收支预算总数1385.19万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加9.69万元，主要原因是教师人数比上年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1385.19万元。支出包括：教育支出1047.87万元、社会保障和就业支出166.06万元、卫生健康支出55.95万元、住房保障支出115.31万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县鹤龄中学2025年一般公共预算当年拨款1385.19万元，比2024年预算数增加9.69万元，主要原因是教师人数比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1047.87万元，占75.65%；社会保障和就业支出166.06万元，占11.99%；卫生健康支出55.95万元，占4.04%；住房保障支出115.31万元，占8.32% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1047.87万元。主要用于：初中教育支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出（特岗教师工资福利支出）、其他社会保障缴费、遗属生活费、工会和福利经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为166.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为55.95万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为115.31万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2025年一般公共预算基本支出1385.19万元，其中：

人员经费1351.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基本退休费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费34.10万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，2025年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省剑阁县鹤龄中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省剑阁县鹤龄中学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，四川省剑阁县鹤龄中学共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年四川省剑阁县鹤龄中学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算34.10万元。其中：运转类项目1个，涉及预算34.10万元

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、部门预算项目支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。