四川省剑阁县木马初级中学校2025年单位预算

目 录

第一部分 四川省剑阁县木马初级中学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省剑阁县木马初级中学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 四川省剑阁县木马初级中学校2025年单位预算表

第一部分 四川省剑阁县木马初级中学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁县木马初级中学校职能简介

1、实施初中义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、优化教学观念，强化课堂质量。

3、加强学生德育管理工作，进一步巩固学生的自主管理工作成果，上好学生的主题德育课。

4、进一步做好学校安全工作，保障学校师生的身心健康。

（二）四川省剑阁县木马初级中学校2025年重点工作

1、进一步巩固课堂教学，突出核心素养，优化教学方式，使学校的教育教学质量得到提升，加强学生体育锻炼，落实“双减”政策，保障学生体育锻炼时间，塑造浓厚的校园学习氛围。

2、加强学校德育工作，强化学生自主管理制度，积极开展学生的主题德育课，关注学生的心理健康教育，完善学生心理健康服务体系，做好问题学生的管理工作。

3、努力做好家校社共育，加强沟通渠道，形成教育合力。

4、进一步做好学校的安全防范工作，完善应急预案，促进学校健康稳定发展，多注重多病防控工作。

5、做好学校的教研教改工作，优化课堂结构，进一步加强教师信息化培训，推进教育信息化，努力做好青年教师培训，丰富教师教学手段，提升课堂教学的有效性。

6、进一步做好学生课后服务工作，打造更多的精品社团活动。

7、全面加强学校党风廉政建设，继续抓好教师的师德师风专项治理，强化教师的作风纪律整顿。

8、加强学校的食品安全工作，做好学校的后勤保障工作，强化后勤人员服务意识，进一步加强学校食品安全工作。

9、进一步做好学校的校园文化建设，营造积极向上的学校氛围，举办好各种校园活动，传承中华优秀传统文化，增加学生的归属感和责任感。

二、部门预算单位构成

四川省剑阁县木马初级中学校为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构3个。

第二部分 四川省剑阁县木马初级中学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县木马初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县木马初级中学校2025年收支预算总数507.38万元，比2024年收支预算总数减少5.95万元，主要原因是教师和学生人数减少。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县木马初级中学校2025年收入预算507.38万元，其中：一般公共预算拨款收入507.38万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县木马初级中学校2025年支出预算507.38万元，其中：基本支出507.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。二、财政拨款收支预算情况说明。

四川省剑阁县木马初级中学校2025年财政拨款收支预算总数507.38万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少5.95万元，主要原因是教师和学生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入507.38万元；支出包括：教育支出386.25万元、社会保障和就业支出58.61万元、卫生健康支出20.32万元、住房保障支出42.21万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县木马初级中学校2025年一般公共预算当年拨款507.38万元，比2024年预算数减少5.95万元，主要原因是教师和学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出386.25万元，占76.13%；社会保障和就业支出58.61万元，占11.55%；卫生健康支出20.32万元，占4%；住房保障支出42.21万元，占8.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为386.25万元。主要用于：初中教育支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出（特岗教师工资福利支出）、其他社会保障缴费、遗属生活费、工会和福利经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为58.61万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.32万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为42.21万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2025年一般公共预算基本支出507.38万元，其中：

人员经费495.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助等支出。

公用经费12.14万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，四川省剑阁县木马初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省剑阁县木马初级中学校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，四川省剑阁县木马初级中学校共有车辆0辆。四川省剑阁县木马初级中学校无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年四川省剑阁县木马初级中学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算12.14万元。其中：运转类项目1个，涉及预算12.14万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、部门预算项目支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。