剑阁县碑垭小学校2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县碑垭小学单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县碑垭小学2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县碑垭小学2025年单位预算表

第一部分 剑阁县碑垭小学单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）碑垭小学单位职能简介

1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的农村小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）碑垭小学单位2025年重点工作

1．教育教学质量稳步提高，读书活动、乡村少年宫、课后服务等活动开展精细化提炼，让其特色彰显，社会美誉度进一步提升。

2、进一步提升领导班子的精细化管理和服务水平，不断提高教师队伍的思想政治素质和业务水平。

3．加强党的领导，切实做好意识形态工作，认真落实好党内工作各项制度。提升党建品牌，强化组织建设，增强党组织的凝聚力。

4、校本化德育课程体系健全、网络健全，组建完善家委会、校外辅导员等达到校社一体融合管理，实现安全稳定工作零事故。

5、从“课程”“课堂”三方面继续推进教育教学研究，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量。

6.搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

二、部门预算单位构成

剑阁县碑垭小学为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构3个，含党建办、教务处、德育处。

第二部分 剑阁县碑垭小学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，碑垭小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。碑垭小学2025年收支预算总数257.3万元，比2024年收支预算总数增加20.5万元，主要原因是2025年财政增加教育投入，公用经费、人员经费增加。

（一）收入预算情况

碑垭小学2025年收入预算257.3万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入257.3万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

碑垭小学2025年支出预算257.3万元，其中：基本支出253.88万元，占98.67%；项目支出3.42万元，占1.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

碑垭小学2025年财政拨款收支预算总数257.3万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加20.5万元，主要原因是2025年财政增加教育投入，公用经费、人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入257.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出199.32万元、社会保障和就业支出28.14万元、卫生健康支出9.56万元、住房保障支出20.28万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

碑垭小学2025年一般公共预算当年拨款257.3万元，比2024年预算数增加20.5万元，主要原因是2025年财政增加教育投入，公用经费、人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

碑垭小学2025教育支出199.32万元，占77.47%；社会保障和就业支出28.14万元，占10.94%；卫生健康支出9.56万元，占3.72%；住房保障支出20.28万元，占7.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为4.56万元，主要用于保障学前教育经费支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为194.76万元，主要用于保障义务教育小学阶段学校运行经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为1.10万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.56万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.28万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

碑垭小学2025年一般公共预算基本支出253.88万元，其中：

人员经费247.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、等支出。

公用经费6.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

碑垭小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

碑垭小学公务接待费与2024年预算相比减少0.02万元，下降5.88%，主要原因是持续执行上级过紧日子，减少公务接待。

2025年公务接待费计划用于执行接待教师培训，校际交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年碑垭小学财政未安排公务用车购置及运行维护费

（三）因公出国（境）经费

2025年碑垭小学财政未安排因公出国（境）经费

六、政府性基金预算支出情况说明

碑垭小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

碑垭小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，碑垭小学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，碑垭小学没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，碑垭小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。（四）绩效目标设置情况

2025年碑垭小学开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算9.95万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算9.95万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展学前教育日常工作的基本支出。

三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展小学教育日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。