剑阁县自然资源储备交易中心2025年单位预算

目 录

第一部分剑阁县自然资源局储备交易中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分剑阁县自然资源局储备交易中心2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分剑阁县自然资源局储备交易中心2025年单位预算表

第一部分  剑阁县自然资源储备交易中心单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县自然资源储备交易中心职能简介

1.负责编制县本级土地储备计划并实施，组织实施土地储备相关业务工作。

2.负责储备土地实施前期开发和管护工作。

3.配合土地储备专项债券发行工作。

4.承担国有建设用地供应事务性工作，负责国有建设用地二级市场相关工作。

（二）剑阁县自然资源储备交易中心2025年重点工作

1.编制2025年土地储备计划及2025—2027年三年滚动计划。

2.完成土地交易工作，完成土地收入价款不低于2亿。

3.做好土地储备工作。3月底前完成年度储备计划印发及备案工作；建立国有储备土地的管护制度。

4.全力开展招商引资工作。全力完成2025年招商引资新签约项目及到位资金目标任务。

5.协调配合处置遗留问题。配合局不动产登记历史遗留问题处置办做好问题楼盘及不动产登记遗留问题处置工作。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县自然资源局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分  剑阁县自然资源储备交易中心2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县自然资源储备交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。剑阁县自然资源储备交易中心2025年收支预算总数99.88万元,比2024年收支预算总数减少27.24万元，主要原因是项目资金减少。

（一）收入预算情况

剑阁县自然资源储备交易中心2025年收入预算99.88万元，其中：一般公共预算拨款收入99.88万元，占100%；

（二）支出预算情况

剑阁县自然资源储备交易中心2025年支出预算99.88万元，其中：基本支出29.88万元，占29.9%；项目支出70万元，占70.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2025年财政拨款收支预算总数99.88万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少27.24万元，主要原因是项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入99.88万元；支出包括：社会保障和就业支出3.24万元、卫生健康支出1.06万元、住房保障支出2.33万元、自然资源海洋气象支出93.25万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县自然资源储备交易中心2025年一般公共预算当年拨款99.88万元，比2024年预算数减少27.24万元，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3.24万元，占3.25%；卫生健康支出1.06万元，占1.06%；住房保障支出2.33万元，占2.33%；自然资源海洋气象等支出93.25万元，占93.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为3.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.06万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为2.33万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为23.25万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费支出。

5.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为70万元，主要用于：事业单位正常运转的项目支出，即土地储备机构运行费用项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2025年一般公共预算基本支出29.88万元，其中：

人员经费27.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费23.2万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县自然资源储备交易中心属事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，剑阁县自然资源储备交易中心无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县自然资源储备交易中心共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县自然资源储备交易中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算72.32万元。其中：运转类项目2个，涉及预算2.32万元；特定目标类项目1个，涉及预算70万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门暗票的事业单位基本医疗保险缴费支出。

七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于其他自然资源事务方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。