剑阁县县道公路养护段2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县县道公路养护段单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 剑阁县县道公路养护段2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县县道公路养护段2025年单位预算表

第一部分 剑阁县县道公路养护段单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县县道公路养护段职能简介

1.为我县县级公路畅通提供养护服务。

2.为县级公路辖区内的村级公路提供养护技术指导工作。

（二）剑阁县县道公路养护段2025年重点工作

1、进一步加强公路全面养护工作。坚持以日常养护为基础，以处治公路病害和水毁恢复工程为重点，不断完善、创新养护机制，确保公路安全畅通。

2、提高安全保障能力，加大安全监管力度。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制。

3、提高公路综合服务能力。加强公路绿化，改善公路形象。加大文明样板路的创建力度，努力营造“畅、洁、绿、美、安”的公路环境。做好施工现场的组织管理工作，进一步完善公路突发事件应急预案。

4、加强党的建设和党风廉政建设。巩固和发展县委巡察反馈问题整改成果，加强领导班子和基层党组织建设，抓好廉政建设工作。

5、加强小修保养，做好本职工作。加大公路巡查、排查以及桥梁检查力度。坚持每日、周、月、季巡查制度和检查考核制度，对道路安全隐患做到早发现、早处置、早整治，防止和减少公路桥梁安全隐患事故的发生，继续深入探索预防性养护模式。

6、抓制度建设，强化管理。今年我段将继续规范和完善各项管理制度，做到有章可循，建章立制在先，使我段公路养护管理工作在内业资料、外业道路状况、机关及基层工作秩序等管理上都步入规范化、制度化的轨道。

7、完成各项工作任务。全力以赴完成县委、县政府、市公路局及县交通运输局下达的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县交通运输局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构10个。

第二部分 剑阁县县道公路养护段2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县县道公路养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。剑阁县县道公路养护段2025年收支预算总数1409.65万元,比2024年收支预算总数减少14.77万元，主要原因是项目支出预算减少。

（一）收入预算情况

剑阁县县道公路养护段2025年收入预算1409.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1409.65万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县县道公路养护段2025年支出预算1409.65万元，其中：基本支出1317.83万元，占93.49%；项目支出91.82万元，占6.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县县道公路养护段2025年财政拨款收支预算总数1409.65万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少14.77万元，主要原因是项目支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1409.65万元；支出包括：社会保障和就业支出148.06万元、卫生健康支出42.67万元、交通运输支出1125.02万元、住房保障支出93.91万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县县道公路养护段2025年一般公共预算当年拨款1409.65万元，比2024年预算数减少14.77万元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出148.05万元，占10.50%；卫生健康支出42.67万元，占3.03%；交通运输支出1125.02万元，占79.81%；住房保障支出93.91万元，占6.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为125.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 2080801社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为10.82万元，主要用于：病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

3. 2089999社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为12.02万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4.2101102卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为42.67万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 2140106交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为1125.02万元，主要用于：2025年公路养护支出，包括职工工资、津贴、奖金支出、工会经费、福利费、商品和服务支出、供养人员生活补助、公路日常养护、桥隧养护监测及设施维护、一线养护工人工具费、标志服、劳动保护费、公路绿化、金子山隧道电费及机电设施维护费、 公路应急保通费。

6.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为93.91万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县县道公路养护段单位2025年一般公共预算基本支出1317.83万元，其中：

人员经费1238.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利、遗属生活补助。

公用经费79.36万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县县道公路养护段2025年“三公”经费财政拨款预算数10.16万元，其中：公务接待费1.16万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.06万元，主要原因是响应相关政策，厉行节约。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车3辆，其中：皮卡车3辆。

2025年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务及公路养护巡查、应急抢险等工作的开展。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县县道公路养护段2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县县道公路养护段2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县县道公路养护段为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县县道公路养护段2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县县道公路养护段共有车辆3辆，其中，其他特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县县道公路养护段开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算171.18万元。其中：运转类项目2个，涉及预算79.36万元；特定目标类项目7个，涉及预算91.82万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年安排的财政预算收入。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（四）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。