剑门关国家森林公园事务中心2025年单位预算

目 录

第一部分剑门关国家森林公园事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分剑门关国家森林公园事务中心2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分剑门关国家森林公园事务中心2025年单位预算表

第一部分 剑门关国家森林公园事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑门关国家森林公园事务中心职能简介

1.负责管理全县国有森林资源，培育林木种苗，保护生态系统、促进旅游发展。

2.研究调查并拟定相应林业发展措施、资源林地管理、野生动物保护管理、护林防火、病虫害防治等工作。

3.承办县委、县政府交办的其他阶段性工作。

（二）剑门关国家森林公园事务中心2025年重点工作

1.剑阁县国有林场2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升任务项目

(1)产业发展。栽植油茶400亩，培育管护油茶苗木100万株，种植中药材25亩。

(2)能力提升。排水沟渠1000米，包括涵管和沉沙池建设等。

2.松材线虫病防治，完成国有林区枯死松树除治处置工作，按期完成年度任务。

3.剑阁剑门关省级地质公园总体规划修编。

4.新建核桃采穗圃100亩，在普安苗圃开展核桃栽植、品种选育及嫁接100亩。

5.森林防灭火，开展国有林区森林防火宣传、隐患排查整治等工作。

二、部门预算单位构成

剑门关国家森林公园事务中心为剑阁县林业局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

第二部分 剑门关国家森林公园事务中心2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年剑门关国家森林公园事务中心收入595.08万元，支出595.08万元，包括：农林水支出支出483.85万元、社会保障支出54.2万元、卫生健康支出17.94万元、住房保障支出39.09万元。剑门关国家森林公园事务中心2025年收支预算总数595.08万元,比2024年收支预算总数增加54.01万元，主要原因是项目增加。

（一）收入预算情况

剑门关国家森林公园事务中心2025年收入预算595.08万元，其中：一般公共预算拨款收入595.08万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑门关国家森林公园事务中心2025年支出预算595.08万元，其中：基本支出544.08万元，占91.43%；项目支出51万元，占8.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑门关国家森林公园事务中心2025年财政拨款收支预算总数595.08万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加54.01万元，主要原因是项目增加。

收入包括：农林水支出支出483.85万元、社会保障支出54.2万元、卫生健康支出17.94万元、住房保障支出39.09万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑门关国家森林公园事务中心2025年一般公共预算当年拨款595.08万元，比2024年预算数增加54.01万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出483.85万元，占81.31%；社会保障和就业支出54.2万元，占9.11%；卫生健康支出17.94万元，占3%；住房保障支出39.09万元，占6.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2025年预算数为453.85万元，主要用于：事业单位的基本支出。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2025年预算数为20万元，主要用于：良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为10万元，反应用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为54.2万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.94万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.09万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑门关国家森林公园事务中心2025年一般公共预算基本支出544.08万元，其中：

人员经费504.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费39.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑门关国家森林公园事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元，其中：公务接待费0.65万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.3万元，主要原因是预算减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车购置及运行维护费无预算。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑门关国家森林公园事务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑门关国家森林公园事务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑门关国家森林公园事务中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，剑门关国家森林公园事务中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

剑门关国家森林公园事务中心2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑门关国家森林公园事务中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算90.25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算39.25万元；特定目标类项目3个，涉及预算51万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出。

四、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：主要用于：良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反应用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。