剑阁县鹤龄小学校2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县鹤龄小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县鹤龄小学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县鹤龄小学校2025年单位预算表

第一部分 剑阁县鹤龄小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县鹤龄小学校职能简介

实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）剑阁县鹤龄小学校2025年重点工作

1.明确教师岗位职责、工作任务、工作目标、工作流程，明确工作标准，努力做到布置到位，指导到位，执行到位，检查到位，及时反馈，及时通报，及时改进，充分调动广大师生的积极性、主动性，促进学校各项工作稳步、协调、健康、持续发展。

2.增强教学法规意识，促进教育均衡发展。规范招生行为，执行课程计划，规范教学用书。进一步优化课堂教学，加强学法指导，注重创新精神和良好学习习惯的培养，为学生的终身可持续发展奠定基础。

3.培育高素质的师资队伍完善教研制度。要创设和谐融洽、平等对话的教研氛围，开展形式多样的各科研讨课、公开课和常态课的教研活动。完善落实推门听课制度和骨干示范制度。要组织教师加强理论学习，更新教育观念，强化教师的专业知识。

4.加强校园安全管理，要牢固树立“隐患即是事故，安全责任重于泰山”的思想，强化学校日常安全管理，加强门卫管理，加强校舍安全排查；充分利用班会、队会等渠道，采取多种形式，对学生进行交通安全、课间活动安全、食品安全、教学安全以及防火灾、防溺水、防踩踏、防地震等安全教育，筑牢安全底线，杜绝安全事故；利用安全教育课及板报、广播、电视、网络等进行安全知识宣传，让安全走进师生的心房，构筑安全“防火墙”。每月至少开展一次安全工作例会，坚持做到“两个结合”：即安全例检和安全互检相结合，安全例会和活动观摩相结合，从而提升安全教育实效性。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县鹤龄小学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县鹤龄小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县鹤龄小学校2025年收支预算总数1229.76万元,比2024年收支预算总数增加38.64万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

剑阁县鹤龄小学校2025年收入预算1229.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1229.76万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县鹤龄小学校2025年支出预算1229.76万元，其中：基本支出1184.30万元，占96.30%；项目支出45.46万元，占3.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县鹤龄小学2025年财政拨款收支预算总数1229.76万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加38.64万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1229.76万元。支出包括：教育支出949.11万元、社会保障和就业支出135.96万元、卫生健康支出46.75万元、住房保障支出97.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县鹤龄小学校2025年一般公共预算当年拨款1229.76万元，比2024年预算数增加38.64万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出949.11万元，占77.18%；社会保障和就业支出135.96万元，占11.06%；卫生健康支出46.75万元，占3.80%；住房保障支出97.94万元，占7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为56.62万元，主要用于：学前教育日常运转和教职工工资福利支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为892.49万元，主要用于：小学教育日常运转和教职工工资福利支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为130.59万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.37万元，主要用于：社会保障和就业方面的其他支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为46.75万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为97.94万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县鹤龄小学校2025年一般公共预算基本支出1184.30万元，其中：

人员经费1144.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费39.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县鹤龄小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.02万元，主要原因是严格控制三公经费预算。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县鹤龄小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县鹤龄小学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县鹤龄小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县鹤龄小学校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县鹤龄小学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县鹤龄小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算85.42万元。其中：运转类项目3个，涉及预算85.42万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为举办的学前教育的经费支出。

三、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为举办的小学教育的经费支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。