剑阁县白龙镇小学校2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县白龙镇小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县白龙镇小学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县白龙镇小学校2025年单位预算表

第一部分 剑阁县白龙镇小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县白龙镇小学校职能简介

1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的农村完全小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）剑阁县白龙镇小学校2025年重点工作

1.扶教育，促教育均衡发展。

2.抓创建，促全面优质发展。

3.多元管理，比学赶超，夯实学生养成教育。

4.认真筹划，争先创优，努力提高学校知名度。

二、部门预算单位构成

剑阁县白龙镇小学校为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县白龙镇小学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县白龙镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1790.61万元；支出包括：教育支出1380.23万元、社会保障和就业支出198.73万元、卫生健康支出68.5万元、住房保障支出143.15万元。剑阁县白龙镇小学校2025年收支预算总数1790.61万元，比2024年收支预算总数减少30.16万元，主要原因是学生及教师人数减少，教育支出减少。

（一）收入预算情况

剑阁县白龙镇小学校2025年收入预算1790.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1790.61万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县白龙镇小学校2025年支出预算1790.61万元，其中：基本支出1735.43万元，占96.92%；项目支出55.17万元，占3.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县白龙镇小学校2025年财政拨款收支预算总数1790.61万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少30.16万元，主要原因是学生及教师人数减少，教育支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1790.61万元；支出包括：教育支出1380.23万元、社会保障和就业支出198.73万元、卫生健康支出68.5万元、住房保障支出143.15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县白龙镇小学校2025年一般公共预算当年拨款1790.61万元，比2024年预算数减少30.16万元，主要原因是学生及教师人数减少，教育支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1380.23万元，占77.08%；社会保障和就业支出198.73万元，占11.1%；卫生健康支出68.5万元，占3.82%；住房保障支出143.15万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为68.25万元，主要用于：学前教育经费支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1311.98万元，主要用于：小学教育支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为190.86万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为7.87万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为68.5万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为143.15万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县白龙镇小学校2025年一般公共预算基本支出1735.43万元，其中：

人员经费1679.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费56.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县白龙镇小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.02万元，主要原因是厉行节约、减少不必要的公务接待。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年剑阁县白龙镇小学未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年剑阁县白龙镇小学未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县白龙镇小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县白龙镇小学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县白龙镇小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县白龙镇小学校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县白龙镇小学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县白龙镇小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算111.52万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算111.52万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为配合学前教育业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办学前教育业务培训的经费支出。

二、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为配合小学教育业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办小学教育业务培训的经费支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。