剑阁县长岭小学校2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县长岭小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县长岭小学校单位2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县长岭小学校单位2025年单位预算表

第一部分 剑阁县长岭小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县长岭小学校单位职能简介

1、贯彻执行党和国家的教育方针，实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展。

2、内设学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，营造良好办学氛围。

3、加强对学生的思想品德教育，培养德智体美劳全面发展的学生。

4、做好学生一年两次的资助工作，确保“十三类”适龄学生就学一个都不少，促进当地乡村振兴建设。

5、做好学校安全防范工作，保障师生合法权益。

（二）剑阁县长岭小学校单位2025年重点工作

1、配合县自然资源局，力争学校部分围墙治理纳入项目库，争取本年排除校园地质安全隐患。

2、加强学校管理工作，使管理走向规范化、科学化，努力提高学校的教学管理水平。

3、加强师资培训力度，稳固提升教学水平。

4、加强高效课堂教学管理，大力提高课堂教学效率，突出以教学为中心的主要目标。逐步全面提升成绩，力争在来年的考试中各科成绩评价达到任务目标。

5、加强各科教学活动，加强教研组建设，使各科教研活动开展丰富有效。

6、加强学校卫生安全工作；完成学前活动场地草皮更换；做好疾病防治工作。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构4个。

第二部分 剑阁县长岭小学校单位2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县长岭小学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县长岭小学校单位2025年收支预算总数285.06万元，比2024年收支预算总数增加2.08万元，主要原因是2024学校调出2人，拆并学校划转1人，新入职特岗1人，品叠后人员经费增加。

（一）收入预算情况

剑阁县长岭小学校单位2025年收入预算285.06万元，其中一般公共预算拨款收入285.06万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县长岭小学校单位2025年支出预算285.06万元，其中：基本支出278.56万元，占97.72%；项目支出6.5万元，占2.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县长岭小学校单位2025年财政拨款收支预算总数285.06万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加2.08万元，主要原因是2024学校调出2人，拆并学校划转1人，新入职特岗1人，品叠后人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入285.06万元；支出包括：教育支出222.09万元、社会保障和就业支出30.46万元、卫生健康支出10.59万元、住房保障支出21.93万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县长岭小学校单位2025年一般公共预算当年拨款285.06万元，比2024年预算数增加2.08万元，主要原因是2024学校调出2人，拆并学校划转1人，新入职特岗1人，品叠后人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出222.09万元，占77.91%；社会保障和就业支出30.46万元，占10.68%；卫生健康支出10.59万元，占3.72%；住房保障支出21.93万元，占7.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为8.12万元，主要用于:学前教育支出，包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为213.97万元，主要用于：主要用于：小学教育支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、国家规定的其他津补贴、乡镇工作补贴、事业人员基础绩效奖、绩效工资、特岗教师人员经费、其他人员基础绩效奖）商品和服务支出（福利费、工会经费、），对个人和家庭的补贴支出（遗属补助支出）。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为29.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为1.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.59万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.93万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县长岭小学校单位2025年一般公共预算基本支出278.56万元，其中：

人员经费270.76万元，主要包括：基本工资81.55万元、津贴补贴11.52万元、国家规定的其他津补贴10.92万元、奖金36.96万元、绩效工资46.71万元，社会保险缴费29.24万元、职工基本医疗保险缴费10.59万元、住房公积金21.93万元、对个人和家庭的补助14.12万元等支出。

公用经费7.8万元，主要包括：办公费1.01万元、差旅费0.2万元、培训费0.09万元、公务接待费0.32万元、工会经费2万元、福利费4.18万元等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县长岭小学校单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.02万元，主要原因是响应上级节俭办学、过紧日子精神。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县长岭小学校单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县长岭小学校单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县长岭小学校单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，剑阁县长岭小学校单位2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县长岭小学校单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县长岭小学校单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算14.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算14.3万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员劳务费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。