剑阁县人民医院2025年单位预算

目 录

第一部分剑阁县人民医院单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分剑阁县人民医院2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分剑阁县人民医院2025年单位预算表

第一部分 剑阁县人民医院单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县人民医院职能简介

剑阁县人民医院创建于1950年，是目前全县唯一集医疗、急救、教学、科研、预防保健为一体的国家三级乙等综合医院。

我院主要承担本区域及周边地区群众的医疗诊治任务，承担组织申报医学科研课题，为区域内人群进行健康教育宣传，并强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。

（二）剑阁县人民医院2025年重点工作

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，医院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，遵照县委、县政府及县卫健局的工作目标及任务要求，紧紧围绕医院中心工作，坚持稳中求进工作总基调，以新担当新作为推动医院各项工作更上一层楼。

1.在党建和党风廉政方面下功夫，高扬党建“指挥棒” 持续打造风清气正良好生态

一是抓思想建设强党性。采取理论学习中心组学习、举办读 书班、“三会一课”、主题党日等形式，组织广大党员干部读原著、学原文、悟原理。坚持把主题教育与深化医改相结合，与加强公立医院党的建设相结合，深化党建课题研究，推进医院高质  量发展。二是抓组织建设夯基础。建强“标准化、规范化、品牌化”基层组织战斗堡垒，推进“一支部一品牌”建设，促进党建和业务工作深度融合。每年评选样板党支部、星级党支部，推广  优秀支部工作法和优秀主题党日案例，示范带动党建梯次提升。 着力构建清单化闭环式工作机制，定期开展党建责任制专项督查， 形成“自查、检查、整改、回头看”闭环督查机制。三是抓队伍建设聚力量。全面加强党务干部培训力度，深化实施“头雁”工程，加强“双带头人”党支部书记工作室培育和建设力度，创立典型示范。四是推进行风建设。扎实推进廉洁从业专项行动，聚  焦医院行风建设短板和普遍性问题，加强医德医风教育和考核，  持续开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题，定期对关键岗  位、重点人员进行廉政谈话，每季度对主体责任落实、“三重一  大”、重点权力风险防控、重点干部廉洁从政从业情况等进行专  项督导，深入推进清廉医院建设。

2.在医疗质量管理上下功夫，坚定不移守好医疗“主阵地”,持续提高诊疗服务能力

一是进一步完善医院三级质控体系，始终将19项医疗质量安全核心制度作为考核重点内容，以“三监管”为手段，严格落实依法执业。落实《全面提升医疗服务行动工作实施方案》《病 历内涵质量专项行动方案》等规章制度，进一步完善考核措施，加强常态化医疗质量安全监管，落实主体责任，细化处罚规定，

制定更切合实际的处罚措施，每季度组织召开一次医疗质量与安全管理委员会，将日常监管中发现的问题进行重点培训、分析。二是按照《依法执业自查管理办法》细化依法执业自查工作内容，制定培训计划，强化医务人员依法执业意识。三是医疗纠纷办公 室每季度参加科室晨交班或科室例会，着重指导医疗纠纷风险防  范及处置办法，努力降低医患投诉发生率，提高医务人员纠纷防 范能力和处置能力。

3.在强化绩效考核上下功夫，精准掌控绩效考核“方向盘”,持续推动医疗卫生改革

三级公立医院绩效考核管理委员会组织医疗质量、病案首页、 运营效率、持续发展、满意度评价、社会效益工作组加强对临床  各科室改善专业质量控制指标内涵进行指导，对标对表学习把握  各个指标的正确内涵和价值，不断优化指标，健全重点指标管理   体系，强化绩效考核结果应用，推动医院信息化建设、规范医联   体建设、提高医疗质量、落实人事薪酬制度改革，提高医院发展  质量，让医院向精细化、现代化管理迈进，力争在今年的三级公  立医院绩效考核中，国家排名与省级排名双双稳步提升。

4.在推动学科建设上下功夫，多维施策跑出剑医“加速度”,持续强化医疗业务水平

医院发展，学科是基础，人才是关键。下一步医院的工作重 点和核心抓手仍是学科建设，根据大专科、小综合规划，为学科和团队的建设提供全方位服务，大力推动在联盟框架内的密切活动。一是充分借助绵阳市中心医院“组团式"帮扶、对口支援“传帮带”工程、东西部协作优势资源，积极推进胸外科、呼吸与危重症医学科、骨科建设四川省县级临床重点专科。二是持续巩固急诊急救“五大中心”建设成果，落实推进临床服务“五大中心”标准化建设，依托互联网医院建设，健全肿瘤防治中心、慢病管理中心服务体系，形成与县域内其他医疗卫生机构的有效联动，开展肿瘤、慢性病的预防、治疗和康复工作，提高医疗服务连续性。协助白龙、鹤龄等6家乡镇中心卫生院规范建设胸痛救治单元，指导胸痛数据的及时上报。三是借力帮扶力量，加强重点专科建设，强化医院人才队伍建设水平，着力培养学科带头人，通过“柔性引才”等方式引进高层次人才，缓解人才梯队建设薄弱难题。

5.在建设紧密型医共体上下功夫，锚定建设发展“新航向”,持续提高群众满意度

高度重视，高位推进，坚决落实《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》《四川省紧密型县域医共体“八统一”管理指导意见》等文件要求，加快推动优势医疗资源扩容下沉，带动全县医疗技术水平和服务能力的整体提升。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县卫生健康管理局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县人民医院2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。剑阁县人民医院2025年收支预算总数20080.00万元,比2024年收支预算总数减少389.77万元，主要原因是受各方面因素影响，业务收入逐年下降，总预算收入下降。

（一）收入预算情况

剑阁县人民医院2025年收入预算20080.00万元，其中：一般公共预算拨款收入183.00万元，占0.91%；政府性基金预算拨款收入1862.00万元，占9.27%；事业收入18035.00万元，占89.82%。

（二）支出预算情况

剑阁县人民医院2025年支出预算20080.00万元，其中：基本支出15719.00万元，占78.28%；项目支出4361.00万元，占21.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县人民医院2025年财政拨款收支预算总数2045.00万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加1988.23万元，主要原因是本年新增项目预算资金1862.00万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入183.00万元、政府性基金预算拨款收入1862.00万元；支出包括：卫生健康支出183.00万元、城乡社区支出1862.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县人民医院2025年一般公共预算当年拨款183.00万元，比2024年预算数增加126.23万元，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款预算项目较去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出183.00万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为183.00万元，主要用于：公立医院及医疗服务与保障能力提升。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县人民医院2025年一般公共预算基本支出0.00万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县人民医院2025年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费

2025年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车5辆，其中：救护车4辆、越野车1辆、其他车辆1辆。

2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划）。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县人民医院2025年政府性基金预算拨款安排支出1862.00万元，主要用于债务还本付息支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县人民医院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，剑阁县人民医院安排政府采购预算1830.37万元，其中：政府采购货物预算1610.37万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算220.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县人民医院公务用车共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车（救护车）4辆。单位价值200万元以上大型设备12台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆，安排大型设备购置经费280.00万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县人民医院开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算12865.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；

运转类项目1个，涉及预算8504.00万元；特定目标类项目4个，涉及预算4361.00万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的医院。

五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经

费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。