剑阁县正兴小学校2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县正兴小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县正兴小学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县正兴小学校2025年单位预算表

第一部分 剑阁县正兴小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县正兴小学校职能简介

本单位主要职能职责是实施中小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县正兴小学校2025年重点工作

1、党建引领，强化纪律作风效能建设，办人民满意的优质学校。

2、以五好评比活动为抓手，强化以养成教育为主的德育管理，按照红色国防+德育体系推进立德树人。

3、围绕有效课堂，开展校本研修，狠抓教学常规管理。积极推教育进优质均衡发展，努力实现教育公平。

4、巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，为贫困家庭孩子上学读书提供贴心服务，全面落实省、市、县关于乡村振兴的工作精神。

5、加强安稳工作，提高“三防”技术水平。

6、建立健全各项管理制度，日常管理工作不放松；教学中心，强化教学过程管理；强化以优质服务保障的后勤管理。

7、有目的、有计划的抓好毕业班工作，提高毕业班教学质量。

8、强化体、卫、艺工作，全面提升学生综合素养，扎实推进素质教育。

9、强化学校附属幼儿园建设管理，严格按照国家《幼教管理规程》办园，不断加强师资队伍建设和标准化园舍建设，办好优质学前教育。

二、部门预算单位构成

剑阁县正兴小学校为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县正兴小学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县正兴小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县正兴小学校2025年收支预算总数215.41万元，比2024年收支预算总数250.17万元减少34.76万元，主要原因是教职工退休人员减少及人员调出。

（一）收入预算情况

剑阁县正兴小学校2025年收入预算215.41万元，其中：一般公共预算拨款收入215.41万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县正兴小学校2025年支出预算215.41万元，其中：基本支出213.07万元，占98.91%；项目支出2.34万元，占1.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县正兴小学校2025年财政拨款收支预算总数215.41万元，比2024年财政拨款收支预算总数250.17万元减少34.76万元，主要原因是教职工退休人员减少及人员调出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入215.41万元；支出包括：教育支出166.18万元、社会保障和就业支出23.87万元、卫生健康支出8.15万元、住房保障支出17.21万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县正兴小学校2025年一般公共预算当年拨款215.41万元，比2024年预算数250.17万元减少34.76万元，主要原因是教职工退休人员减少及人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出166.18万元，占77.15%；社会保障和就业支出23.87万元，占11.08%；卫生健康支出8.15万元，占3.78%；住房保障支出17.21万元，占7.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为2.94万元，主要用于：学校教育正常运转的费用，包括：人员经费、公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为163.24万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障缴费，生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、义务教育学生公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.87万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.15万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.21万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县正兴小学校2025年一般公共预算基本支出213.07万元，其中：

人员经费207.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖、社会保险缴费、住房公积金、特岗教师人员经费、遗属生活补助等支出。

公用经费5.61万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县正兴小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.02万元，主要原因是厉行节约，降低接待费用。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

2025年剑阁县正兴小学校无公务用车，未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县正兴小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县正兴小学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年剑阁县正兴小学校未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年剑阁县正兴小学校未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县正兴小学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县正兴小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算7.95万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算7.95万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障附属幼儿园正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位用于保障学校机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。