剑阁县国省道公路养护段2025年单位预算

目 录

第一部分剑阁县国省道公路养护段概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分剑阁县国省道公路养护段2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分剑阁县国省道公路养护段2025年单位预算表

第一部分 剑阁县国省道公路养护段概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

主要负责组织养护管理本辖区内的国省干线、水毁、路基、路面修补、抢修、绿化及桥梁管理等工作，保障公路完好通畅；对县乡专用公路的养护管理进行技术业务指导。

（二）单位2025年重点工作

（1）总体思路

1.制定全年目标任务，层层压紧压实责任。按上级要求制定2025年全年目标任务，将任务目标逐项分解落实到股室到人，研究制定出行之有效的方法措施，同时加大督促检查力度，确保顺利完成全年各项工作目标任务。

2.夯实日常养护基础，探索管养高效模式，提升公路管养水平。一是继续坚持养护工作“勤巡查、勤清扫、勤修补”的原则，扎实做好日常保洁和预防性保养维护。二是结合当前养护工作实际和主要矛盾，探索养护体制改革思路模式，加强行业内部学习考察，借鉴成功经验。

3.加强项目监管，严格项目程序，确保项目建设合法合规。一是加大工程监管人员的学习培训，了解掌握工程建设相关法律法规，确保项目建设合法合规。二是加大在建项目监管力度，加强工程质量监督和安全检查，全力保障工程建设安全高效实施。

4.严格落实安全保障各项措施，积极营造人人参与的良好氛围。一是加大安全知识宣传力度，使安全意识入脑入心。二是严格贯彻落实防汛工作责任制，做到责任到人、预案完善、措施具体、物资到位、机制健全。三是严格落实重大灾害风险隐患排查整治。

5.夯实脱贫基础，确保圆满收官。2025年将继续做好各项帮扶工作，用真真切切的好事实事增强当地群众的认同感、获得感、幸福感，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作圆满收官打下坚实基础。

6.加强干部作风纪律整顿教育，打造作风过硬的干部队伍。加强整体干部爱岗敬业教育，强化责任意识，强化制度的执行力，抓好政治理论和业务学习培训，破除等靠要思想，强化政治意识、规矩意识，纪律意识，增强工作主动性积极性，推动干部创先争优，进一步推动全段各项工作再上新台阶。

（2）主要工作任务

1.工程建设方面

（1）完成剑阁县王家渡大桥危桥加固维修工程的交验工作。

（2）完成G347剑阁县K2380+467-K2401+000段灾害治理工程、G108线剑阁县K1923+692～K1943+994段灾害治理工程两个项目的入库和资金争取工作，力争年度开展建设工作。

（3）组织并开展2025年国道G108线、G347线的大中修养护工作。

（4）编制并上报国道G108线、G347线2026年养护计划。

2.公路养护方面

（1）积极争取G108线、G347线大中修项目，备战2025年交通运输部路况检测。近年G5京昆高速公路绵广扩容段、绵苍巴高速剑阁段等重大项目在我县开工建设，大型运输车辆常年运行导致我段管养的G108、G347沿线路面损坏严重，为切实提升道路通行条件，筹备2025年交通运输部路况检测，拟积极向上争取G108线、G347线大中修项目计划。

（2）强化养护制度建设和落实。持续完善公路养护月评、季检、年检工作等相关制度。对照养护操作技术规程，严把质量关和安全生产作业关，实现科学养护。

（3）加强路容路貌的整治力度，全面提升公路管养质量。继续深入推进公路沿线环境卫生综合治理，加大对公路沿线“三乱”治理、隐患点整治，着力打造清洁化、优美化、安全化公路。

3.安全生产工作

（1）规范安全监管。建立健全安全监管制度，进一步明确目标内容，规范工作程序。修订完善安全责任清单，厘清各环节安全责任链条，确保“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求真正落实到位。

（2）加强隐患排查。突出重要节假日、重点时段和重大活动等关键时间节点，紧盯桥梁隧道、边沟涵洞、长大下坡、急弯陡坡、事故易发多发路段等重点部位，对标重大事故隐患判定标准和公路养护安全有关规定，加大隐患排查力度，严格按照“边查边改、即查即改”和“五落实”要求，确保整改闭环。

（3）强化宣传教育。紧盯一线干部职工等最小工作单元，有针对性地开展警示教育和安全培训活动，将安全压力真正传导至操作一线，进一步增强干部职工抓好安全防范工作的责任感、紧迫感，牢牢守住安全“基本盘”。

（4）做好应急准备。严格按照公路抢通“七不抢”、临灾避险分级响应、“三个避让”和“三个紧急撤离”等工作要求，进一步畅通信息传递接收渠道，修订完善应急预案，提前做好应急准备，扎实做好应急抢险和灾害天气防范应对各项工作，确保道路安全畅通。

4.党风廉政建设

（1）强化党员队伍思想建设。一是全面提升党员综合素质，政治理论学习。推进学习型党组织建设。

（2）以加强基层组织建设为目的，全面落实党建目标责任，一是落实党建工作责任制。二是坚持制度规范管理。

（3）以加强党员队伍建设为重点，全面提升为民服务本领。

一是做好党员发展工作,加强党务干部培训。二是以保持党的先进性纯洁性为目标，全面加强党风廉政建设。三是加强党员干部作风建设，落实党风廉政建设责任制。

二、单位预算单位构成

我单位为剑阁县交通运输局下属二级预算单位，本单位无下属机构。

第二部分 剑阁县国省道公路养护段2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2023.86万元；支出包括：社会保障和就业支出203.52万元、卫生健康支出63.26万元、交通运输支出1617.81万元、住房保障支出139.27万元。我单位2025年收支预算总数2023.86万元,比2024年收支预算总数2121.02万元减少97.16万元，主要原因是2025年年初较2024年年初人员减少。

（一）收入预算情况

我单位2025年收入预算2023.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2023.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2025年支出预算2023.86万元，其中：基本支出1893.86万元，占93.58%；项目支出130万元，占6.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位2025年财政拨款收支预算总数2023.86万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少97.16万元，主要原因是2025年年初较2024年年初人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2023.86万元；支出包括：社会保障和就业支出203.52万元、卫生健康支出63.26万元、交通运输支出1617.81万元、住房保障支出139.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2025年一般公共预算当年拨款2023.86万元，比2024年预算数减少97.16万元，主要原因是2025年年初较2024年年初人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出185.69万元、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出17.83、卫生健康支出事业单位医疗63.26万元、交通运输支出 公路养护1617.81万元、住房保障支出139.27万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 2025年预算数为185.69万元，主要用于：在职职工单位部分基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出99（款） 其他社会保障和就业支出99（项）：2025年预算数为17.83万元，主要用于：事业单位在职职工其他社会保障和就业方面，我单位主要是职工工伤保险和失业保险。

3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2025年预算数为63.26万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）公路养护06（项）:2025年预算数为1617.81万元，主要用于在职职工工资福利支出等。

5.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2025年预算数为139.27万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2025年一般公共预算基本支出1893.86万元，其中：

人员经费1777.12万元，主要包括：基本工资495.2万元、津贴补贴43.36万元、奖金408.06万元、绩效工资334.3万元、  机关事业单位基本养老保险缴费185.69万元、 职工基本医疗保险缴费63.26万元、其他社会保障缴费17.83万元、住房公积金139.27万元、其他工资福利支出30万元、遗属生活补助58.59万元、引进人才生活补助0.6万元、高层次人才安家补助0.96万元。

公用经费116.74万元，主要包括：办公费20.54万元、水费0.6万元、电费2.4万元、差旅费35万元、会议费1.2万元、培训费1.5万元、公务接待费1.16万元、劳务费、工会经费13.93万元、福利费29.01万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用2.4万元支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2025年“三公”经费财政拨款预算数10.16万元，其中：公务接待费1.16万元，公务用车购置及运行维护费9万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算10.22万元相比下降0.06万元(持平)，主要原因是缩减开支。

2025年公务接待费计划用于上级主管部门检查和指导县国省道公路养护段工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修和保险等方面支出，主要保障县国省道公路养护段日常养护等工作开展。

（三）因公出国（境）经费

县国省道公路养护段无因公出国（境）经费预算和支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，我单位安排政府采购预算0.51万元，其中：政府采购货物预算0.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

2025年我单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年我单位开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算246.74万元。其中：运转类项目2个，涉及预算116.74万元；特定目标类项目9个，涉及预算130万元。涉密项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障就业方面的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。