剑阁县樵店乡卫生院2025年单位预算

目 录

第一部分剑阁县樵店乡卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分剑阁县樵店乡卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分剑阁县樵店乡卫生院2025年单位预算表

第一部分 剑阁县樵店乡卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县樵店乡卫生院职能简介

剑阁县樵店乡卫生院成立于1963年，位于剑阁县樵店乡七一场镇。目前属剑阁县非营利一级乙等乡镇卫生院，为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险定点卫生院。

全院在岗编制8人，医院现有职工11名，执业医师1名，执业助理医师1名，执业护师2名，中级职称2人，初级职称6人，本科学历7人，大专学历1人，中专学历3人，樵店乡卫生院占地面积1295平，房屋建筑面积822平米，编制床位4张，实有床位4张，能有效提高樵店乡医疗服务水平，完善集镇功能，减轻群众就医负担。医院拥有十二通道心电图机、迈瑞B超、便携式B超（床旁）、全自动生化仪、全自动血细胞分析仪等医疗设备。

（二）剑阁县樵店乡卫生院2025年重点工作

（1）积极开展公共卫生服务活动，对全镇老年人、慢病、孕产妇及儿童等人群服务。

（2）加强医疗质量管理，加强医务人员医德医风建设，不断提高服务水平。加强业务学习，提高业务水平，努力构建和谐医疗环境与医患关系。

（3）积极引进人才，加大人才培养，积极优化人员结构加强人员管理

（4）对医疗设备适当投入，满足医院业务需要

（5）加强医疗质量管理及能力提升，严格绩效考核制度

（6）认真落实医保政策，适应医保制度改革

（7）适应新要求，继续加强基本公共卫生服务工作

二、部门预算单位构成

剑阁县樵店乡卫生院为剑阁县卫健局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县樵店乡卫生院2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县樵店乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入 ；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县樵店乡卫生院2025年收支预算总数148.4万元,比2024年收支预算总数减少48.3万元，主要原因是2025年无上年结转资金。

（一）收入预算情况

剑阁县樵店乡卫生院2025年收入预算148.4万元，其中：一般公共预算拨款收入98.4万元，占66.31%；事业收入50万元，占33.69%。

（二）支出预算情况

剑阁县樵店乡卫生院2025年支出预算148.4万元，其中：基本支出98.4万元，占66.31%；项目支出50万元，占33.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县樵店乡卫生院2025年财政拨款收支预算总数98.4万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少48.3万元，主要原因是2025年无上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入98.4万元；支出包括：社会保障和就业支出10.91万元、卫生健康支出79.6万元、住房保障支出7.9万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县樵店乡卫生院2025年一般公共预算当年拨款98.4万元，比2024年预算数增加1.2万元，主要原因是人员薪级工资调整，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出10.91万元，占11.09%；卫生健康支出79.6万元，占80.88%；住房保障支出7.9万元，占8.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为10.53万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为76.05万元，主要用于：单位事业经费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.55万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.9万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.38万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县樵店乡卫生院2025年一般公共预算基本支出98.4万元，其中：

人员经费91.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费7.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县樵店乡卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.02万元，主要原因是加强内部管理，减少不必要开支。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县樵店乡卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县樵店乡卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县樵店乡卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县樵店乡卫生院2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县樵店乡卫生院共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县樵店乡卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算57.24万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算7.24万元，特定目标类项目1个，涉及预算50万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。

二、事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。