四川省剑阁县木马小学校2025年单位预算

目 录

第一部分 四川省剑阁县木马小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省剑阁县木马小学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 四川省剑阁县木马小学校2025年单位预算表

第一部分 四川省剑阁县木马小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁县木马小学校职能简介

1、实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻党和国家的教育方针。

2、开展素质教育，培育学生的综合素质，逐步掌握基础知识和技能。

3、加强对学生的全面教育，促进学生德智体美劳全面发展。

4、做好学校安全防范工作，保证师生的人身安全。

（二）四川省剑阁县木马小学校2025年重点工作

1、强化廉政教育，定期开展师德师风培训与廉政专题讲座，提升教干教师廉洁意识，完善监督机制，规范学校各项事务流程，营造风清气正的校园教育生态。

2、加强家校沟通，定期邀请家长参与各类家长课程、家教知识讲座，更新家长的教育观、人才观。成立班级、年级及学校三级家委会，邀请家长深入校园参与管理，构建家校共育的联合体。

3、通过学生自主管理组织，引导学生积极参与学校、班级的日常管理。使学生管理更加有序高效，形成良好的班风学风。

4、 得阅读者得天下。学校将继续开展丰富多样的书香校园建设活动，激励师生深入阅读，营造浓厚读书氛围，培养良好的阅读习惯。将阅读融入学科教学，拓展阅读资料，培养学生综合阅读能力，让校园多一些歌声、笑声、读书声，全方位推进书香校园建设。

5、 牢固树立人人是学校安全的管理者和责任承担者的安全理念，明确各责任区域的责任主体及职责分工，确保安全管理无盲区、无死角。强化对师生的安全教育培训，提高其应对突发事件和排查安全隐患的能力。优化安全信息管理系统，实现隐患信息的实时上报和处理进度的动态跟踪，守牢校园安全底线。

6、 食材采购严把关，做好每日检验，确保新鲜安全。强化餐厅人员培训，提升厨艺与服务水平，打造安全美味的校园食堂。

7、进一步做好学校的校园文化建设，营造积极向上的学校氛围，举办好各种校园活动，传承中华优秀传统文化，增加学生的归属感和责任感。

8、进一步做好学生课后服务工作，打造更多的精品社团活动。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分四川省剑阁县木马小学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县木马小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县木马小学校2025年收支预算总数566.58万元,比2024年收支预算总数减少36.38万元，主要原因是教师和学生人数减少。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县木马小学校2025年收入预566.58万元，其中：一般公共预算拨款收入566.58万元，占100%；

（二）支出预算情况

四川省剑阁县木马小学校2025年支出预算566.58万元，其中：基本支出534.03万元，占94%；项目支出32.55万元，占6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县木马小学校2025年财政拨款收支预算总数566.58万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少36.38万元，主要原因是教师和学生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入566.58万元；支出包括：教育支出441.87万元、社会保障和就业支出60.41万元、卫生健康支出20.79万元、住房保障支出43.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县木马小学校2025年一般公共预算当年拨款566.58万元，比2024年预算数减少36.38万元，主要原因是教师和学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出441.87万元，占78%；社会保障和就业支出60.41万元，占11%；卫生健康支出20.79万元，占4%；住房保障支出43.51万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为43.05万元，主要用于学前教育支出,包括商品和服务支出中的办公费、维修费、培训费、劳务费极其他商品和服务支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为398.82万元，主要用于小学教育支出,包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出），商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出），对个人和家庭的补贴支出（退休费支出、生活补助支出、其他对个人和家庭的补助支出）。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为58.02万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳特岗教师的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.79万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.51万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县木马小学校2025年一般公共预算基本支出534.03万元，其中：

人员经费511.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费22.47万元，主要包括：商品和服务支出费、办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县木马小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆。2025年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县木马小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县木马小学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省剑阁县木马小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省剑阁县木马小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，四川省剑阁县木马小学校共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年四川省剑阁县木马小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算55.02万元。其中：运转类项目3个，涉及预算55.02万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。