剑阁县人大常委会办公室2025年部门预算

目 录

第一部分 剑阁县人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县人大常委会办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县人大常委会办公室2025年部门预算表

第一部分 剑阁县人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县人大常委会办公室职能简介

剑阁县人大常委会办公室是剑阁县人大常委会的办事工作机构，主要职责是：

1．对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2．对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3．对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4．对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5．对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6．组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

7．督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8．办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9．组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

10．联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11．联系在工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12．负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13．负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14．受理人民群众的来信来访。

15．负责全国人大和内地省、市、县人大来参观接待工作。

（二）剑阁县人大常委会办公室2025年重点工作

一是始终铸牢政治忠诚。始终以党的创新理论统揽人大工作，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把握好人大工作的大方向、大原则、大道理，确保人大工作沿着正确政治方向前进。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。紧紧围绕县委确定的重大战略、重大部署、目标任务、重点工作谋划推进工作，切实做到县委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。

二是增强人大监督刚性。深入学习新修订的《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，紧跟县委中心大局，紧贴人民群众所思所盼所愿，推动解决制约剑阁高质量发展和现代化建设的突出矛盾和问题。增强监督工作的针对性和时效性，坚持正确监督、有效监督、依法监督，健全人大对“一府一委两院”监督制度，聚焦发展新质生产力、推动高质量发展、城乡融合、法治建设、民生保障等重点领域，完善听取和审议专项工作报告、预决算审查监督、规范性文件备案审查等常用监督方式的运行机制，提高法定议题审议质量，完善人大执法检查联动机制，及时总结专题询问工作经验，不断提升人大监督工作实效。

三是不断深化代表工作。深入践行全过程人民民主，充分发挥人大密切联系群众的政治优势，健全吸纳民意、汇集民智工作机制，丰富人大代表联系群众的内容和形式，做到民有所呼、我有所应，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面各环节全过程。加强代表的教育培训、履职激励、服务保障，教育引导各级人大代表牢记职责使命，忠实代表人民利益和意志，深入了解和反映群众诉求，当好党和国家联系人民群众的桥梁，不断深化“活动在一线开展、建议在一线收集、监督在一线推动、风采在一线展现”的全过程人民民主剑阁实践。

四是全面加强自身建设。围绕高质量建设“四个机关”，落实好全面从严治党主体责任，全面加强人大机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，努力打造自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。持续优化人大常委会、专门委员会组成人员结构，加强人大代表和人大干部队伍建设，扎实开展“提能力、转作风、促实干”作风提升行动，不断提高新时代新征程人大工作质量和水平。

二、部门预算单位构成

剑阁县人民代表大会常务委员会办公室无下属二级预算单位，本单位无下属机构。

第二部分 剑阁县人大常委会办公室2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县人大常委会办公室2025年收支预算总数1123.14万元，比2024年收支预算总数增加6.56万元，主要原因是年度项目预算资金安排相应增加。

（一）收入预算情况

剑阁县人大常委会办公室2025年收入预算1123.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1123.14万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县人大常委会办公室2025年支出预算1123.14万元，其中：基本支出853.14万元，占75.96%；项目支出270万元，占24.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县人大常委会办公室2025年财政拨款收支预算总数1124.14万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加6.56万元，主要原因是年度项目预算资金安排相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1123.14万元；支出包括：一般公共服务支出950.15万元、社会保障和就业支出83.16万元、卫生健康支出28.33万元、住房保障支出61.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县人大常委会办公室2025年一般公共预算当年拨款1123.14万元，比2024年预算数增加6.56万元，主要原因是年度项目预算资金安排相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出950.15万元，占84.60%；社会保障和就业支出83.16万元，占7.40%；卫生健康支出28.33万元，占2.52%；住房保障支出61.51万元，占5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为643.25万元，主要用于：人员工资以及办公费、会议费、差旅费和其他交通费用等公用经费支出，保障人大机关正常运行。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务2025年预算数为60万元，主要用于：人大执法检查经费、表决系统及办公设备维修费、财政预算联网监督中心运行费等项目经费支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为115万元，主要用于：召开人民代表大会等专门会议支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025年预算数为40万元，主要用于：为提高代表履职能力所发生的各项支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为20万元，主要用于：用于代表开展专题调研和集中视察等活动支出，切实保障县人大代表依法履职。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2025年预算数为36.90万元，主要用于：单位事业人员工资和日常办公支出，保障单位正常运行。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为35万元，主要用于：用于人大慰问费、翠云廊古柏保护区域协同立法等项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为82.01万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.15万元，主要用于：职工工伤和失业保险缴费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.75万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.58万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为61.51万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出853.14万元，其中：

人员经费718.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费134.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县人大常委会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数7.80万元，其中：公务接待费7.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.41万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

剑阁县人大常委会办公室现有公务用车0辆。

剑阁县人大常委会办公室未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县人大常委会办公室2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县人大常委会办公室2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为134.74万元，比2024年预算增加2.52万元，增长1.90%。主要原因新进人员增加，相应增加预算。

（二）政府采购情况

2025年，剑阁县人大常委会办公室2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县人大常委会办公室共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算404.74万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算134.74万元；特定目标类项目11个，涉及预算270万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机关单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

五、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机其他社会保障和就业支出（项）：指职工工伤和失业保险缴费支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。