剑阁县上寺小学校2022年单位预算

第一部分 剑阁县上寺小学校概况

一、职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展

二、2022年重点工作

（一）、加强学习提升，不断完善管理

加强思想和政治教育，把党的思想理论建设放在首位，坚定理想信念，不忘初心，增强理论素养和政治素质，增强贯彻党的路线方针政策的坚定性和自觉性，进一步提高了履职水平和领导能力。首先是不断加强领导班子和全体干部的政治理论学习。我们认真组织党员干部学习了党的十九大精神，习近平总书记的有关讲话，特别是来川讲话的精神，强化党员e家网上学习教育，正确领会习近平新时代中国特色社会主义思想的实质内涵，并用其统领工作全局。通过学习，坚定了党的信念，增强了责任感和使命感，使自己在工作中能较好地遵法、守法、用法，做到依法行政，依法治校。同时也使自己理解政策，把握政策的水平明显提高。其次，利用政治学习、暑假专题教育等途径组织开展形式多样的师德教育活动，按照县委和局党委要求，在全校扎实开展“四风”建设活动，要求学校党员教师深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真践行，努力使学校的校风文明、教风严谨、学风扎实、考风严格，努力打造规范化标准化校园，打造平安、书香、生态、信息、健康校园。通过书写师德学习心得体会、撰写师德论文等形式，坚持把师德作为评价和考核教师的首要内容，倡导顾大局、讲奉献、爱生敬业、依法从教，坚决杜绝教师队伍中的一切不良行为。三是大力弘扬理论联系实际的学风，坚持理论学习与业务学习相结合，坚持学思结合、学用结合，将学习的体会和成果转化为谋划工作的思路、促进工作的措施、领导工作的本领，提高了用科学发展观研究、分析、解决问题的能力。通过看名校特色，学管理经验，进一步树立了新的教育观念，更新了学校的管理方法，在校内完善了教师评聘职称、晋升职务考核细则，实行“学科组教研”模式，坚持开门办学的思路，规范办学行为。逐步完善教师考核和奖惩制度，进一步调动了广大教师的积极性。学校管理工作日臻完善，也更人性化。

（二）、忠于职守、扎实工作、务求实效

1、多措并举，创新德育模式

6、积极推进校园建设，后勤管理工作积极有效。

第二部分 剑阁县上寺小学校2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县上寺小学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则， 剑阁县（上寺小学校）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算3893892.12元,比2021年收支预算总数增加407811.07元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

剑阁县上寺小学校2022年收入预算3893892.12元，其中：上年结转478777.5元，占12%；一般公共预算拨款收入3415114.62元，占88%。

（二）支出预算情况

剑阁县上寺小学校2022年支出预算3893892.12元，其中：基本支出3506873.12元，占90%；项目支出387019元，占10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县上寺小学校2022年财政拨款收支总预算3893892.12元,比2021年财政拨款收支总预算增加（减少）407811.07元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出（如增加，说明增加原因）主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3415114.62元、上年结转一般公共预算拨款收入478777.5元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出3078708.12元、社会保障和就业支出362304元、卫生健康支出181152元、住房保障支出271728元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县上寺小学校2022年一般公共预算当年拨款3415114.62元，比2021年预算数增加（减少）242188.84元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出2599930.62元，占78.03%；社会保障和就业支出362304元，占10.61%；卫生健康支出181152元，占5.3%；住房保障支出271728元，占7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为2534930.62元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为65000元，主要用于学前教育支出,包括商品和服务支出中的办公费、维修费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为181152万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为271728万元，主要用于：单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县上寺小学校2022年一般公共预算基本支出3506873.12元，其中：

人员经费3244544.4元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费262328.72元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县上寺小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数8750元，其中：公务接待费8750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县上寺小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算均是0元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县上寺小学校2022年政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县上寺小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县上寺小学校无下属单位。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县上寺小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县上寺小学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县上寺小学校开展绩效目标管理的项目7个，其中：人员类项目4个，涉及预算216448.78元；运转类项目3个，涉及预算 170570.22元；特定目标类项目 0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。