剑阁县机关事务服务中心2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县机关事务服务中心主要承担县级公务用车、办公用房、交流干部周转房管理等涉及的事务性工作，负责县级机关事业单位集中办公区后勤服务保障等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）公务用车运行安全有序。一是安全行车。坚持每季度召开安全生产例会集中教育培训、每月公车小组安全学习、日常自主学习的多层次全覆盖安全教育培训制度。坚持公务用车车检制度，出车前后进行常规车检，半年全覆盖上检测线检测，按时到车管所进行年检，车检发现安全隐患及时报修处置，严禁“带病车”上路行驶。严格执行节假日安全纪律教育及车辆定点停放封存停驶制度，坚持公务用车安全性能及定点停放定期督查制度，保证公务用车使用安全。二是便捷派车。积极与绵阳九洲集团对接，实现我县平台与四川省公务用车管理平台无缝对接，顺利纳入全省“一张网”管理。及时组织召开新平台使用操作培训会，使各用车单位申请员迅速熟悉新平台操作流程，做到顺畅申请、便捷派车、及时还车。三是高效用车。切实加强精细化调度、标准化保障、规范化服务，高质量完成大蜀道文化旅游节、脱贫攻坚“夏季战役”现场推进会、2019年高考中考、国务院第六次大督查实地督查、全县脱贫攻坚验收考评等重大活动、重点工作公务出行保障任务，受到上级领导、县级部门和社会各界广泛好评。四是透明管车。实行定点加油、定点维修、定点保险、定点洗车、定点租车的“五定”全流程、全生命周期管理。维修关键环节实行报修单、接车单、报价单、验收单、结算单“五单”管理模式，坚持维修研判小组集体研判制度，坚持2万元以上维修项目列入“三重一大”事项由班子集体研究决策，做到各个环节严格把关，安全隐患及时彻底排除。建立动态单车使用管理档案，实行公务用车油耗、运行费用单车核算按月公示制度，加强民主监督，保障公务用车资产及运行经费使用安全。五是有效督车。充分发挥平台信息管理、过程监督功能，通过北斗卫星定位、视频监控、远程管理对公务用车的里程油耗、维修保养、交通违章、运行轨迹等情况进行综合记录，定期进行定量定性分析，全面准确掌握公务用车运行状况，切实采取有力有效措施改进工作、提升质效、树立形象，实现公车管理规范化、精准化、透明化。严格实行公务用车标识化管理，将公务用车运行置于广大人民群众监督之下，对发现的停车不规范、擅自改变出车线路等问题及时研究处置，确保车辆规范运行。六是深化车改。积极配合县车改办完成事业单位车改工作，按摸底调查、动员培训、核定编制、制定方案、封存停驶、人员安置、车辆处置的步骤有序推进，严格取消一般公务用车,保留有必要、有编制、有预算的特种专业技术用车和业务用车。

（二）公共机构节能深入人心。一是深入开展公共机构节能宣传。联合县环保局等单位在县城区、剑门关实验小学开展了以“美丽中国，我是行动者”为主题的世界环境日宣传活动，宣传垃圾分类知识，倡导节约用水用电、绿色出行。采取多种形式开展以“绿色发展、节能先行”为主题的节能宣传周活动。二是完成部分用能单位年度能耗数据会审。重点核查上报数据与实际消费票据的一致性，确保报送数据的真实性，有效防止弄虚作假、数字节能情况的发生。三是配合完成市机关事务服务中心对我县公安局生活垃圾分类宣传片拍摄工作，进一步宣传了生活垃圾分类的意义和作用，营造了行政机关自觉带头做好垃圾分类工作的良好氛围。四是安排专人完成了公共机构节能网上授课培训，积极组织参加全省公共机构节能工作培训，进一步提升了相关工作人员的理论水平和业务能力。五是完成名录库及网络平台信息更新工作。按照省机关事务管理局要求，须对我县机改后单位进行重新统计确认。积极与嘉力达公司对接，按时完成“四川省公共机构能源资源消费系统”名录库更新工作。六是做好扶贫产品进食堂和“同创厕所文明”宣传工作。印发了《全县公共机构食堂扶贫产品采购工作方案》，并对食堂采购扶贫产品情况进行了电话督办和初步统计；采取多种形式开展了以“同创厕所文明，共建美丽剑阁”宣传活动。

（三）办公用房管理日趋规范。一是全面开展办公用房摸底调查。组建办公用房专项调查工作组，历时近2个月，对县城区91个单位办公用房进行了全面深入细致的摸底调查。二是高效完成机构改革办公用房调配及其他服务保障工作。充分发挥统筹协调作用，在短时间内集中完成县监察委、县委政法委、县委统战部、县直机关工委等单位办公用房调配工作。同时主动将我单位原在武装部院内的办公用房腾退给退役军人事务局使用，搬迁至县政府五楼与县委作风办合署办公。三是如期完成办公用房信息统计报告工作。印发了《关于做好全县党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》，组织召开了全县党政机关办公用房信息统计报告工作会，同时邀请市机关事务服务中心同志到会作专题培训。我中心与纪检部门配合，分组深入县级部门和乡镇，现场抽查测量核实办公用房信息数据，确保信息统计报告工作质量。

（四）服务保障工作更加精细。一是着力营造交流干部周转房安全舒适人居环境。联系供电局、天然气公司组织专人对交流干部周转房开展用电用气安全大排查，对老化电线线路天然气管道、破损自来水管道、损坏家具进行了维修和更换，安装了单元密码防盗门，为每户配置烤火炉，确保人居环境温暖、舒适、安全。二是着力营造行政办公区优美和谐工作环境。组织人力对行政办公区进行了清杂理乱，对花卉苗木进行了补植添植，检修并增设了路灯，实现了办公环境的净化、绿化、美化和亮化。在庆祝新中国成立70周年之际，我中心在县委县政府办公大楼门口及广场周边牌坊悬挂灯笼，在办公楼楼顶插彩旗，在行政广场摆放花卉造型，营造了浓厚热烈的节日氛围。三是着力营造行政办公楼安宁洁净办公环境。推行政府购买社会服务模式，聘请10名专业安保人员，加强县行政中心办公大楼日常管理，切实维护良好工作秩序和安宁办公环境。安排专人对办公大楼卫生间逐层逐间进行检查，更换维修了损坏的设施设备，安装了自动定时喷香器，给每个楼层配发了盘香、卫生球，对卫生间、洗漱间、垃圾桶等重点部位进行了杀毒灭菌，对办公区卫生死角进行了清理整治，办公环境更加洁净舒适。

（五）脱贫攻坚成效巩固提升。一是重视到位。坚持脱贫攻坚唯此唯大、重中之重地位不动摇，坚持定期研究、推动落实不松劲，坚持力量充足、资金倾斜不改变，专题会议或会议专题研究脱贫攻坚工作10余次，第四季度脱贫攻坚关键时刻，分管领导、驻村第一书记、驻村工作队全部吃住在村，并增派一名群众工作经验丰富的同志协助开展工作，从本就捉襟见肘的业务工作经费中挤出7万余元用于解决贫困户居住安全、产业发展等问题及进行节日慰问等。二是对接到位。多次组织干部职工到村宣讲脱贫攻坚政策，入户核实贫困户信息，调查汛期受灾情况，商讨脱贫增收计划，赢得了群众的信任、理解和支持。定期与镇村组干部进行交流沟通，组织召开脱贫攻坚座谈会，明确近期工作任务，研究解决具体问题，形成脱贫攻坚合力。三是帮扶到位。积极与相关单位协调，为壮山村争取交通基础设施建设项目，建设通组水泥路7公里。开展庆祝中华人民共和国成立70周年暨脱贫攻坚知识竞赛活动，教育引导群众感恩祖国感恩党，进一步融洽党群干群关系。组织全体帮扶干部开展“以购代扶”采买活动，增加贫困群众收入。开展送鸡苗活动，帮助发展庭院经济增收脱贫。利用每月主题党日活动，组织党员干部到户开展清杂理乱、收割农作物、安全知识宣讲等志愿服务活动，帮助解决困难群众生产生活中的具体问题。筹措资金1.5万元建设25㎡砖混结构房屋，使贫困户赵安郑从危房搬进了安全住房。通过这些实实在在的举措，使挂联贫困户真正住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气。

（六）党的建设得到切实加强。一是理顺党员组织关系。经县直机关工委批准同意，我中心成立中共剑阁县人民政府办公室第二支部。为便于开展组织活动，积极捋顺党员组织关系，督促党组织关系在原单位的正式司勤人员、组织关系在社区甚至在农村的控制数司勤人员将组织关系转入我支部。二是严肃党内政治生活。严肃党内政治生活，必须从组织生活严起。严格落实“三会一课”制度、民主生活会和组织生活会制度、谈心谈话制度、民主评议制度等，坚持和发扬实事求是、理论联系实际、密切联系群众、开展批评和自我批评、坚持民主集中制等优良传统，防止党内政治生活的庸俗化、随意化、平淡化。三是加强支部阵地建设。本着“标准、节俭、实用”的建设原则，克服资金紧张等困难，按照标准化阵地建设要求，建设了党员活动室（兼会议室），党员权利、党员义务、“三会一课”等相关制度规范上墙，LED电子显示屏及投影仪等电教设备配备齐全，党旗、入党誓词时刻提醒党员不忘初心、牢记使命，廉政文化墙时刻警示党员擦亮忠诚干净担当底色，“党员风采”时刻提示发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，有力促进了党组织活动的经常化、制度化、规范化，提升了基层党组织的凝聚力。四是深入推进主题教育。紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，坚持将学习教育、调查研究、检视反思、整改落实贯穿主题教育始终。主题教育期间，组织开展了8次初心夜学堂、4次初心研讨堂学习，组织讲党课3次，班子成员进行谈心谈话3次，按“四个对照”“四个找一找”要求检视发现问题7个，组织党员干部开展志愿服务活动2次，形成调研成果3个，高质量召开主题教育民主生活会，主题教育工作得到了巡回指导组的充分肯定。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计733.29万元、支出总计733.21万元。与2018年相比，收入总计减少5.55万元、支出总计减少5.63万元，分别下降0.75%、0.76%。主要变动原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计733.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入733.24万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计733.21万元，其中：基本支出418.06万元，占57.01%；项目支出315.15万元，占42.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计733.24万元、支出总计733.21万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少5.60万元、支出总计减少5.63万元，分别下降0.75%、0.76%。主要变动原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出733.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5.63万元，下降0.76%。主要变动原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出733.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出706.29万元，占96.34%；社会保障和就业（类）支出15.35万元，占2.09%；卫生健康支出6.25万元，占0.85%；住房保障支出5.31万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为733.21万元，完成预算99.98%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为391.15万元，完成预算99.98%，决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为315.15万元，完成预算99.98%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.35万元，完成预算100.00%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.25万元，完成预算100.00%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.31万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出418.06万元，其中：

人员经费256.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费161.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为271.06万元，完成预算76.15%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，严控接待任务和国内公务接待标准；二是公车改革后，严格控制公务用车油耗管理和车辆维修审批等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算270.15万元，占99.66%；公务接待费支出决算0.91万元，占0.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年无人因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出270.15万元,完成预算76.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少17.11万元，下降5.95%。主要原因是部分费用核算进度缓慢，部分经费未支付。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车68辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车66辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出270.15万元。主要用于参加抢险救灾和处置突发事件；参加县四大班子主要领导出席的重要会议和重要活动等；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；政务和商务接待；前往基层开展重要调研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算95.78%。公务接待费支出决算比2018年减少0.09万元，下降9.00%。主要原因是严格执行中央八项规定控制支出。其中：

国内公务接待支出0.91万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，186人次（不包括陪同人员），共计支出0.91万元，具体内容包括：迎接了其他市县机管局领导和同仁到我县交流学习、脱贫攻坚等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，剑阁县机关事务服务中心机关运行经费支出161.20万元，比2018年减少127.06万元，下降44.07%。主要原因是严格执行中央八项规定，努力降低运行成本。

（二）政府采购支出情况

2019年，剑阁县机关事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，剑阁县机关事务服务中心共有车辆68辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车66辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对办公用房管理经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心2019年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好地保障了机关事务工作正常开展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“办公用房管理”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）办公用房管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了县行政中心办公区防火、防盗、信访维稳等安保工作，排除了县行玫中心集中办公区的安全隐患，确保机关安全无事故。发现的主要问题：安保人员数量相对较少，安保质量还需提升。下一步改进措施：适当增加安保人员。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县机关事务服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县机关事务服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。剑阁县机关事务服务中心是县人民政府直属的公益一类事业单位，由县政府办公室代管。单位内设办公室、非经资产股、公务用车保障股、后勤保障股共4个内设股室。

（二）机构职能。剑阁县机关事务服务中心主要承担县级公务用车、办公用房、交流干部周转房管理等涉及的事务性工作，负责县级机关事业单位集中办公区后勤服务保障等工作。

（三）人员概况。2019年核定事业编制数为17人，年末实有人数50人，其中：在职人员17人，临聘工勤人员33人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。剑阁县机关事务服务中心2019年总收入为733.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入733.24万元；其他收入0.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年总支出为733.21万元，其中:基本支出418.06万元；项目支出315.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。为提高预算绩效管理水平，组织有关人员学习部门预算绩效管理综合评价相关文件，统一思想、提高认识，树立财政资金的使用要有效率及效益的理念。加强业务内部控制建设，不断健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。高标准做好本单位年度支出预算资金安排工作，进一步规范了基本支出和专项经费的使用。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，驾驶员出车费、住房公积金、职业年金等按月申报，经单位和县财政审核无误后国库中心直接支付。在支付方式上，工资、驾驶员出车费、住房公积金、职业年金等实行财政直接支付；社会保险费由银行代缴支付，日常公务用车燃油费、维修费、保险费、洗车费等力争采取公务卡支付或转账支付，尽可能减少现金支出。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，最大可能发挥好专项资金作用；厉行节约，严格执行中央八项规定，加强单位内部管理，“三公”经费支出逐年递减。

（二）结果应用情况。本部门自评质量高、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，整体支出绩效评价及时完整。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成人员和行政运行经费报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。绩效评价经验不足。

（三）改进建议。加强学习，增强绩效工作的针对性。同时，请财政根据县机关事务服务中心服务的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规支出纳入年度预算。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表