剑阁县涂山镇2019年部门决算编制说明

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织实施好本乡脱贫攻坚战略工作任务,抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）涂山镇2019年重点工作完成情况

1.脱贫攻坚工作，完成石剑村及全乡脱贫摘帽；

2.项目工作，完成饮水、公路、库区后扶以及招商引资等项目工作；

3.产业发展工作，完成种植烤烟400亩，以及发展海椒等经济作物，巩固传统种养殖业持续健康发展；

4.环境整治工作，严格落实属地管理职责，加强河长制工作落实，治理环境污染，加强秸秆焚烧管理，农业面源污染的整治以及常态化的城乡清洁卫生工作；

5、安全稳定工作，做好森林防火、汛期安全、防洪抗旱以及各种安全工作，加强社会维稳防控工作；

6、完成上级交办督办的其他各项工作。

二、机构设置

涂山镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

2019年度收、支总计490.98万元。与2018年决算493.35万元相比，收、支总计减少2.37万元，下降0.48%。主要变动原因是个别项目经费减少所致。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计490.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入490.68万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，占0.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计490.98万元，其中：基本支出343.18万元，占69.90%；项目支出147.80万元，占30.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计490.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少2.37万元，下降0.48%。主要变动原因是个别项目经费减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出490.68万元，占本年支出合计的99.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2.67万元，下降0.5%。主要变动原因是个别项目经费调整所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出490.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出150.14万元，占30.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.76万元，占5.45%；社会保障和就业（类）支出30.15万元，占6.14%；卫生健康支出13.35万元，占2.72%；节能环保支出19.5万元，占比3.97%，城乡社区支出7.13万元，占比1.45%，农林水支出228.02万元，占比46.47%，资源勘探信息支出15.63万元，占比3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为490.68万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:其中2010104人大事务中人大会议支出决算为2.6万元，完成预算100%，2010108人大事务中代表工作决算数为0.2万元，完成预算100%；2010202政协事务中一般行政管理事务0.84万元，完成预算100%；2010301政府办公室及相关机构事务中行政运行135.88万元，完成预算100%，2010302政府办公室及相关机构事务一般行政管理事务10.42万元，完成预算100%，完成预算100%，2011102纪检监察事务中一般行政管理事务0.2万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒: 2070101文化和旅游--行政支出决算为8.08万元，完成预算100%,2070102文化和旅游—群众文化支出决算为1.19万元，完成预算100%，2070801广播电视—行政运行支出决算为16.30万元，完成预算100%，2070802广播电视—一般行政管理事务支出决算数据为1.18万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业: 2080505行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为24.82万元，完成预算100%；2080805抚恤-义务兵优待支出决算为5.33万元，完成预算100%。

4.卫生健康:2100717计划生育事务-计划生育服务支出决算为2.96万元，完成预算100%，2101102行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算为10.39万元，完成预算100%。

5、节能环保：2110402自然生态保护-农村环境保护支出决算为19.5万元，完成预算100%。

6、城乡社区：2120101城乡社区管理事务-行政运行支出决算为7.13万元，完成预算100%。

7、农林水：2130122农业-农业生产支持补贴支出决算为0.6万元，完成预算100%，2130504扶贫-农业基础设施建设支出决算为20.00万元，完成预算100%，2130599扶贫-其他扶贫支出决算为4.3万元，完成预算100%，2130705-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出决算为2013.12万元，完成预算100%。

8、资源勘探信息：2150801-支持中小企业发展和管理支出-行政运行支出决算为15.63万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出343.18万元，其中：人员经费316.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费26.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，完成预算99.70%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算3.39万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0.00万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出3.39万元，完成预算99.70%。公务接待费支出决算比2018年减少0.18万元，下降5.04%。主要原因加强“三公”经费管理。其中：

国内公务接待支出3.39万元，国内公务接待283人次（不包括陪同人员），共计支出3.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，涂山镇机关运行经费支出26.90万元，比2018年26.23万元增加0.67万元，增长2.55%，主要原因是人员经费正常增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，涂山镇政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，涂山镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年项目绩效支出开展绩效自评，从评价情况来看能确保居民生活工作环境干净整洁，能及时清理、转运场镇及其周边垃圾，达到环保指标。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“城镇社区环境卫生”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）城镇社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障居民生活干净整洁了，城镇社区环境卫生项目清理、转运场镇及其周边垃圾，确保居民生活工作环境干净整洁，达到环保指标。

2.部门绩效评价结果。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大会议费用支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大办公费用支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关日常运行工资、津补贴、社保等各项支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指机关运行会议、党员培训、公务接待、安全等工作费用支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务：指纪委工作经费支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指文化工作人员工资、社保、办公费用等支出。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指文化统筹经费支出。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化配套（项）：指贫困村文化配套经费支出。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：指广播工作人员工资、社保、办公费用等支出。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：指广播统筹经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）：指义务兵在部队服役期间国家对于义务兵家庭的补助支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关用于缴纳单位职工基本医疗以及05年以前退休人员医疗保险支出。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指单位用于计划生育统筹经费支出。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指村建工作人员工资、福利、社保以及办公费用等支出。

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指垃圾清运及处置费支出。

9.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指农业政策性保险工作费用支出。

农林水（类）农业（款）扶贫（项）：指农村基础设施建设，迎新村民居改造和道路建设支出。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村在职、离职干部生活、养老保险补助以及村务工作、农村公共服务运行等工作费用支出。

10.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。包括农村环境综合整治、农用化学品污染防治、农产品产地环境监测、农村环境保护等。

11.资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1.本部门未对2019年部门整体支出开展绩效自评。

附件2

2019年城镇社区环境卫生项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁,给村民有一个优美的工作和生活环境提升涂山镇城镇环境卫生质量，完善公用基础设施体系，加快环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我们认为：涂山镇人民政府的清运项目的实施，确保了场镇垃圾的日常清运处置，改善了场镇卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。根据涂山镇人民政府清运项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为97分，其中：业务指标总分值23分，评价得分23分，财务指标总分值30分，评价得分28分，项目产出及效果总分值47分，评价得分46分。评价等次：优。

（二）绩效分析

1、项目决策：本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及村的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务，所有项目均达到合格标准。

2、项目管理：本项目管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。涂山镇人民政府分管领导、管理人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

1、社会效益：通过项目的实施，可改善场镇居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

2、环境效益：通过项目的实施，将能够有力的缓解整个生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善环境卫生条件，提高招商引资能力。

3、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

三、存在主要问题

垃圾处置能力有限。垃圾产生量大，分散，垃圾清运路程远、多，资金严重不足。

四、相关措施建议

注重环卫设施维修、保洁除味工作, 维护环境洁净无异味；加强垃圾清运车的考核，防止垃圾转运中的“跑、冒、滴、臭”，防止二次污染；要根据垃圾清运处置目标，配备必要的设备、人员及资金，满足基本的最低的环境整治需要，确保垃圾处理，清运更及时、更全面，环境更美好。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表